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中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅(本级)2020年部门预算编制说明
天津政协网 www.qienkuen.org 日期: 2020-03-10 09:13 来源:
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  一、部门主要职责

  中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  天津市政协办公厅是政协天津市委员会的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;负责管理机关后勤事务;负责机关离退休人员的管理和服务工作。

  二、部门机构设置情况

  政协天津市委员会设10个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室3个局级办公机构,无下辖预算单位。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算9341.9万元,与2019年预算相比减少192.6万元。其中,本年收入合计8957.6万元,与2019年预算相比增加64.7万元,全部为财政拨款;上年结转和结余384.3万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算9341.9万元,与2019年预算相比减少192.6万元,其中:一般公共服务支出8732万元,主要用于政协会议、委员视察、专题调研等业务支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出314.7万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;卫生健康支出295.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2020年安排机关运行经费预算2032.8万元,包括办公费124.8万元、印刷费8万元、手续费2万元、邮电费45万元、差旅费41万元、因公出国(境)费用89万元、会议费505万元、公务接待费5万元、工会经费39.7万元、福利费68万元、维修(护)费45万元、办公用房水电费120万元、办公用房取暖费87.2万元、办公用房物业管理费350万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用195万元、办公设备购置费30万元、租赁费62.2万元、培训费9万元、劳务费145万元以及其他费用支出48.9万元。

  (二)政府采购情况

  本单位2020年安排政府采购预算779.5万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出749.5万元。主要项目是:办公家具更新30万元、《天津政协》印刷服务70万元、市政协机关工程设备设施运行维护服务项目150万元、市政协机关食堂餐饮服务项目275万元、市政协机关物业管理服务项目254.5万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年7月底,本单位有车辆14辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车2 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上的通用设备0 台(套),单价100万元以上的专用设备0 台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额735万元。

  (五)专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  (六)关于空表的说明

  本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

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