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天津市政协委员服务中心2018年度部门决算编制说明
天津政协网 www.qienkuen.org 日期: 2019-09-09 15:30 来源: 市政协办公厅行政处
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  第一部分 市政协委员服务中心概况

  一、主要职责

  天津市政协委员服务中心承担服务市政协委员的事务性、保障性、辅助性工作,承担市政协信息化建设的技术保障和市政协机关委托管理的事务性工作。

  二、机构设置

  本部门无内设职能处室,无下辖预算单位。

  第二部分 市政协委员服务中心2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度部门决算收入情况

  天津市政协委员服务中心2018年度部门决算收入总计2,973,674.48元,与2017年决算相比减少145,913.2元,其中:财政拨款收入2,674,400元,占89.94%;其他收入10,667.14元,占0.36%。

  二、2018年度部门决算支出情况

  天津市政协委员服务中心2018年度部门决算支出总计2,973,674.48元,与2017年决算相比减少145,913.2元,其中:基本支出2,247,230.61元,占75.57%。

  三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市政协委员服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,247,230.61元,与2017年决算相比减少79,928.62元,具体情况如下:

  1.一般公共服务支出1,872,801.47元,与上年决算相比减少132,309.02元,其中:机关服务1,872,801.47元,主要用于人员支出及日常运行支出;

  2.社会保障和就业支出275,301.84元,与上年决算相比增加44,087.36元,其中:

  ①机关事业单位基本养老保险缴费支出196,000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;

  ②机关事业单位职业年金缴费支出79,301.84元,主要用于为职工缴纳的职业年金。

  3.医疗卫生与计划生育支出99,127.3元,比上年增加8,293.04元,其中:行政事业单位医疗99,127.3元,全部为事业单位医疗。

  四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市政协委员服务中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,247,230.61元,与2017年决算相比减少79,928.62元,具体情况如下:

  1.“工资福利支出” 2,234,673.61元,其中:“基本工资” 389,933.2元;“津贴补贴” 195,783元;“奖金”70,500元;“绩效工资”371,770元;“机关事业单位基本养老保险缴费” 198,254.6元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“职业年金缴费”79,301.84元,主要用于单位为职工缴纳的职业年金;“职工基本医疗保险缴费” 99,127.3元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费; “其他社会保障缴费”11,895.67元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费; “住房公积金” 709,951元;“其他工资福利支出” 108,157元,主要用于发放在职人员未休假补助等支出。

  2.“商品和服务支出” 12,557元,其中:“办公费”1,757元;“工会经费”10,800元。

  五、2018年度机关运行经费决算数

  天津市政协委员服务中心2018年度无机关运行经费。

  六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市政协委员服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、2018年度政府采购情况

  天津市政协委员服务中心2018年度无政府采购支出。

  八、2018年度预算绩效情况

  天津市政协委员服务中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市政协委员服务中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

  十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市政协委员服务中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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